2017年市级财政预算
发布时间：2017-06-28
来 源：预算局
关于2017年市级一般公共预算收入
情况的说明
2017年市级一般公共预算收入总计451875万元，其中：市级收入260600万元，上级补助收入121429万元，镇级上解收入65347万元，动用预算稳定调节基金1298万元，上年结余结转3201万元。
一、市级收入主要项目情况
市级收入预算260600万元，比2016年同口径执行数增加21558万元，增长9%。其中，税收收入174742万元，增加30836万元，增长21.4%；非税收入85858万元，减少9278万元，下降9.8%。主要项目情况是：
1、增值税111652万元，增加35104万元，增长45.9%，主要是重点项目等营业税改征增值税增加较多。
2、企业所得税30347万元，增加7779万元，增长34.5%，主要是部分重点企业形势好转预计增加。
3、个人所得税2988万元，减少914万元，下降23.4%，主要是个人所得税起征点提高影响。
4、城建税18080万元，增加87万元，增长0.5%。
5、耕地占用税4102万元，减少11714万元，下降74.1%。
6、契税5700万元，增加194万元，增长3.5%。
7、专项收入38485万元，增加13584万元，增长54.6%，主要是教育费附加收入增加较多。
8、行政事业性收费收入11163万元，增加1125万元，增长11.2%。
9、罚没收入7442万元，增加2079万元，增长38.8%。
10、国有资源有偿使用收入18186万元，减少32773万元，下降64.3%，主要是2016年污水处理厂PPP项目特许经营权出让收入37720万元，2017年无此因素。
二、上级补助收入项目情况
上级补助收入121429万元，其中：返还性收入17363万元，一般性转移支付收入78891万元和专项转移支付收入25175万元。具体项目情况是：
1、返还性收入17211万元。其中，增值税税收返还8494万元，所得税基数返还4732万元和成品油价格和税费改革税收返还3320万元为基数性补助，保持不变。
2、省提前通知一般性转移支付收入79043万元。其中，均衡性转移支付34616万元，成品油税费改革转移支付692万元，基层公检法司转移支付2103万元，城乡义务教育转移支付4475万元，基本养老金转移支付629万元，城乡居民医疗保险转移支付13137万元，农村综合改革转移支付1955万元，产粮（油）大县奖励资金1018万元，重点生态功能区转移支付69万元，固定数额补助13371万元，贫困地区转移支付670万元，结算补助6308万元，均按省财政厅提前通知安排。
3、专项转移支付收入25175万元。其中，一般公共服务194万元，国防120万元，教育转移支付2642万元，社会保障和就业转移支付6806万元，医疗卫生与计划生育转移支付3917万元，节能环保转移支付1749万元，城乡社区和住房保障转移支付31万元，农林水事务转移支付5122万元，交通运输发展转移支付3421万元，住房保障转移支付264万元。
三、镇级上解收入
主要是根据现行市与镇级财政体制算账，镇级财政应上解市财政的原体制上解、市级下划收入上解、上解省级、中央级收入以及应由镇级财政承担的城乡居民养老、低保、义务兵家属优待等专项资金。
四、上年结转结余收入
上年结转项目3201万元，其中：全省党员干部现代远程教育工作奖励经费5万元，工商行政管理专项补助资金22万元，人事考试考务费用225万元，普惠金融发展专项资金中央资金4万元，第二代身份证制证经费4万元，2015年水环境生态补偿100万元，2015年度农村客运、出租车、水路客运成品油价格补助资金1104万元，交通运输节能减排项目车购税补助资金869万元，交通运输节能减排项目省补助资金869万元。
关于2017年市级一般公共预算支出
情况的说明
2017年市级一般公共预算支出总计451875万元，其中：市本级支出309828万元，上解上级支出53011万元，省提前通知转移支付安排支出68023万元，补助镇级支出16514万元，使用预算稳定调节基金安排支出1298万元，上年结余结转3201万元。市本级支出主要项目情况：
一、市级支出主要项目情况
市级支出309828万元，比2016年执行数增加18486万元，增长6%，主要支出科目情况是：
1、一般公共服务支出36058万元，增加3657万元，增长10.1%。
2、国防支出1457万元，减少74万元，下降5.1%。
3、公共安全支出25490万元，增加366万元，增长1.4%。
4、教育支出82156万元，增加11210万元，增长13.6%。
5、科学技术支出3540万元，减少1929万元，下降54.5%，主要是2016年对企业的一次性补助较多。
6、文化体育与传媒支出4782万元，减少1000万元，下降20.9%，主要是2016年安排古典豫剧《愚公移山》、篮球城运行维护等一次性专项支出较多。
7、社会保障和就业支出47521万元，增加3919万元，增长8.2%。
8、医疗卫生与计划生育支出18866万元，减少993万元，下降5.3%。
9、节能环保支出4768万元，增加2153万元，增长45.2%。主要是2016年支出基数较低。
10、城乡社区支出15291万元，减少2072万元，下降13.6%。
11、农林水支出32357万元，增加12302万元，增长38%。主要是增加精准扶贫、禁养区取缔养殖场畜禽活口补助、取缔网箱养鱼补助等民生项目支出较多。
12、交通运输支出4373万元，减少1593万元，下降36.4%。
13、资源勘探信息等支出2913万元，减少5407万元，主要是2016年对企业的一次性补助较多。
14、商业服务业等支出2020万元，减少403万元，下降20%。
15、援助其他地区支出679万元。
16、国土资源气象等支出1920万元，减少1050万元，下降54.7%。
17、住房保障支出13078万元，减少536万元，下降4.1%。
18、其他支出12236万元，减少66万元，下降0.5%。
二、上解上级支出
上解上级支出53011万元，包括原体制基数上解、出口退税专项上解和专项结算上解三部分。其中：体制上解支出9952万元，出口退税专项上解支出2120万元，专项上解支出40939万元。
三、市对镇级补助
市对镇级补助16514万元，包括返还性补助和一般性转移支付补助两部分，其中：返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还和所得税基数返还。
四、预算执行情况
在市人大批准市级预算草案前，市财政局按照新《预算法》规定，对上一年度结转的支出参照上一年同期的预算支出数额安排1-6月份支出，用于必须支付的基本支出和项目支出，包括：人员支出，惠民补贴支出，运转支出，债券利息和部分项目等支出。
关于2017年“三公”经费支出预算的说明
按照财政部统一规定，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级”三公”经费预决算支出。
经汇总市级部门预算，2017年“三公”经费预算为5274万元，比上年6737万元减少1463万元，下降21.7%，其中：因公出国（境）费用预算95万元，公务接待费预算1593万元，公务用车运行及购置费预算3586万元。下降的主要原因是车改后保留车辆减少，相应车辆运行维护费减少。
关于2017年全市政府性基金预算收入
情况的说明
2017年全市政府性基金预算收入总计63011万元，其中：全市收入58175万元，上级补助收入3953万元，上年结余883万元。
一、全市收入主要项目情况
收入预算63011万元，比2016年完成数增加20364万元，增长47.8%。主要项目情况是：
1、新型墙体材料专项基金收入150万元，增加65万元，增长76.5%。
2、城市公用事业附加收入4000万元，增加342万元，增长9.3%。
4、国有土地收益基金收入725万元，增加112万元，增长18.3%。
5、农业土地开发资金收入1100万元，增加552万元，增长100.7%。
6、国有土地使用权出让金收入44085万元，增加10195万元，增长30.1%。
7、城市基础设施配套费收入2000万元，增加38万元，增长1.9%。
8、污水处理费收入5700万元，增加4231万元，增长288%，主要是住建部门加大污水征收力度形成。
二、上级补助收入项目情况
上级补助收入3953万元，其中，大中型水库移民后期扶持资金2832万元，国有土地使用权出让收入安排的支出31万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1090万元。
三、上年结余结转收入项目情况
上年结余结转资金883万元，其中，大中型水库移民后期扶持资金770万元，旅游发展基金113万元。
关于2017年全市政府性基金预算支出
情况的说明
2017年全市政府性基金预算支出总计63011万元，其中：全市收入预算安排58175万元，上级补助3953万元，上年结转883万元。主要支出项目如下：
1、国有土地使用权出让金支出41733万元。主要用于保障性安居工程、各产业集聚区和九大片区基础设施建设、城中村改造、土地开发整理等。
2、国有土地收益基金支出725万元。主要用于土地出让成本和费用等支出。
3、农业土地开发资金支出1100万元。主要用于农业土地开发整理。
4、城市公用事业附加支出4000万元，主要用于路灯电费和维修以及行政一、二区、科技馆、文化城、信访局、人才大厦电费、绿化费等支出。
5、城市基础设施配套费收入安排的支出2000万元。主要用于城市基础设施配套建设支出。
6、污水处理费收入安排的支出5700万元。主要用于城市污水处理方面支出。
7、资源勘探信息等支出150万元，主要用于新型墙体材料等支出。
8、彩票发行销售机构业务费安排的支出415万元。主要用于彩票发行销售机构运转业务费等。
关于2017年市级国有资本经营收支预算
情况的说明
一、编制要求
市级国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中，科学安排、确保重点，收支平衡、相互衔接”的要求编制。
二、收入预算编制情况
市级国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业，以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上交的应交利润，国有控股、参股企业上交的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。根据2016年我市国有企业经营状况，预计2017年市级国有资本经营预算收入总计103万元，其中利润收入17万元，股利、股息收入86万元。
三、支出预算编制情况
按照《河南省人民政府关于深化预算管理推进财政资金统筹使用的通知》（豫政〔2015〕7号）“推进国有资本经营预算与一般公共预算统筹协调加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度,2016年调入比例要至少达到20%,并逐年提高调入比例”要求。2017年继续将国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2017年市级国有资本经营预算支出总计103元，主要用于国有企业资本金注入。
关于2017年市级社会保险基金预算收支
情况的说明
一、编制要求
2017年市级社会保险基金预算按照 “统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”的要求编制。
二、编报范围
2017年市级社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险、工伤保险基金、生育保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。
三、收入预算编制情况
社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2017年市级社会保险基金收入预算总计483834万元，其中：本年收入265360万元，主要项目情况是：
1、企业职工基本养老保险基金收入86714万元，其中：保险缴费收入82402万元，利息收入978万元，其他收入3334万元。
2、失业保险基金收入6756万元，其中：保险缴费收入6029万元，利息收入546万元，其他收入181万元。
3、城镇职工基本医疗保险基金收入36956万元，其中：保险缴费收入35777万元，利息收入1116万元，其他收入63万元。
4、工伤保险基金收入3001万元，其中：保险缴费收入2934万元，利息收入67万元。
5、生育保险基金收入1669万元，其中：保险缴费收入1604万元，利息收入65万元。
6、机关事业单位养老保险基金收入80513万元，其中：保险缴费收入80223万元，利息收入260万元，其他收入30万元。
7、居民基本医疗保险基金收入34780万元，其中：保险缴费收入8438万元，财政补贴收入25877万元，利息收入465万元。
8、城乡居民基本养老保险基金收入14971万元，其中：保险缴费收入2620万元，财政补贴收入12004万元，利息收入341万元，其他收入6万元。
四、支出预算编制情况
2017年市级社会保险基金支出预算总计483834万元，其中：本年支出231856万元，主要项目安排情况是：
1、企业职工基本养老保险基金支出86590万元，其中：基本养老金83140万元，丧葬抚恤补助3001万元，其他支出449万元。
2、失业保险基金支出6577万元，其中：失业保险金3809万元，医疗保险费472万元，职业培训和职业介绍补贴90万元，其他支出2206万元。
3、城镇职工基本医疗保险基金支出33847万元，其中：统筹基金14762万元，个人账户基金19057万元，其他支出28万元。
4、工伤保险基金支出2988万元，其中：工伤保险待遇2832万元，劳动能力鉴定支出7万元，工伤预防费用支出90万元，其他支出59万元。
5、生育保险基金支出3142万元，其中： 生育医疗费用支出764万元，生育津贴支出2378万元。
6、机关事业单位养老保险基金支出53844万元，其中：基本养老金支出53833万元，其他支出11万元。
7、居民基本医疗保险基金支出33085万元，其中：基本医疗保险待遇支出31953万元，大病保险支出1132万元。
8、城乡居民基本养老保险基金收入11783万元，其中：基础养老金支出11012万元，个人账户养老金支出486万元，丧葬抚恤补助支出280万元，其他支出5万元。